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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月25日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区和悦社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					7252.55					7252.55					3604.70					16000					19604.7
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2642769.26					1165048.54					3807817.8					494447.89					2736966.02					3231413.91
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		50000					123400					173400					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		93419.71					18679.25					112098.96					127554.69					0					127554.69
收入合计								11		2786188.97					1314380.34					4100569.31					625607.28					2752966.02					3378573.3
二、费用
（一）业务活动成本								12		2810349.34					935029.85					3745379.19					645392.78					2502525.89					3147918.67
其中：人员费用								13		2123871.32					658235.91					2782107.23					460212					1758109.01					2218321.01
日常费用								14		633312.26					272599.76					905912.02					185180.78					694571.83					879752.61
固定资产折旧								15		22681.48					0					22681.48					0					49845.05					49845.05
税费								16		30484.28					4194.18					34678.46					0					0					0
（二）管理费用								21		223753.52					45423.85					269177.37					105096.82					124458.45					229555.27
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		2803.76					0					2803.76					5000					0					5000
费用合计								35		3036906.62					980453.7					4017360.32					755489.6					2626984.34					3382473.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					469420.48					-469420.48					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-250717.65					333926.64					83208.99					339538.16					-343438.8					-3900.64

说明：银行存款利息计入其他收入