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广州市番禺区大石街山西村幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市番禺区大石街山西村幼儿园

登记证号：010324

成立时间：2011-11-24

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街山西村幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4744840.00					0					4744840					4885535.56					0					4885535.56
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		812712.02					0					812712.02					103104.52					0					103104.52
收入合计								11		5557552.02					0					5557552.02					4988640.08					0					4988640.08
二、费用
（一）业务活动成本								12		2682075.51					0					2682075.51					3416809.65					0					3416809.65
其中：人员费用								13		2681805.83					0					2681805.83					2376291.34					0					2376291.34
日常费用								14		0					0					0					1040518.31					0					1040518.31
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		269.68					0					269.68					0					0					0
（二）管理费用								21		2304523.57					0					2304523.57					1649029.15					0					1649029.15
（三）筹资费用								24		501.20					0					501.2					0					0					0
（四）其他费用								28		1350377.04					0					1350377.04					4090.97					0					4090.97
费用合计								35		6337477.32					0					6337477.32					5069929.77					0					5069929.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-779925.3					0					-779925.3					-81289.69					0					-81289.69

说明：银行存款利息计入其他收入