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广州市番禺区正阳社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月28日

单位名称：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2011-11-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区正阳社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					1899040.37					1899040.37					0					539312.91					539312.91
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					14770292.16					14770292.16					19382.1					16846847.08					16866229.18
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					31000					31000					5000					101000					106000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		76897.79					0					76897.79					1070754.62					0					1070754.62
收入合计								11		76897.79					16700332.53					16777230.32					1095136.72					17487159.99					18582296.71
二、费用
（一）业务活动成本								12		14828471.72					0					14828471.72					14622487.3					0					14622487.3
其中：人员费用								13		9034871.53					0					9034871.53					9363631.01					0					9363631.01
日常费用								14		5603240.84					0					5603240.84					5171880.66					0					5171880.66
固定资产折旧								15		102613.56					0					102613.56					86975.63					0					86975.63
税费								16		87745.79					0					87745.79					0					0					0
（二）管理费用								21		640958.64					0					640958.64					960732.29					0					960732.29
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		1511.5					0					1511.5					337831.45					0					337831.45
费用合计								35		15470941.86					0					15470941.86					15921051.04					0					15921051.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					15895107.67					-15895107.67					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-15394044.07					16700332.53					1306288.46					1069193.35					1592052.32					2661245.67

说明：银行存款利息计入其他收入