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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年7月2日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区和悦社会工作服务中心

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		5008.19					0					5008.19					0					7252.55					7252.55
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5937008.42					0					5937008.42					2642769.26					1165048.54					3807817.8
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		31800.00					0					31800					50000					123400					173400
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		20434.46					0					20434.46					93419.71					18679.25					112098.96
收入合计								11		5994251.07					0					5994251.07					2786188.97					1314380.34					4100569.31
二、费用
（一）业务活动成本								12		5782693.47					0					5782693.47					2810349.34					935029.85					3745379.19
其中：人员费用								13		5782693.47					0					5782693.47					2123871.32					658235.91					2782107.23
日常费用								14		0					0					0					633312.26					272599.76					905912.02
固定资产折旧								15		0					0					0					22681.48					0					22681.48
税费								16		0					0					0					30484.28					4194.18					34678.46
（二）管理费用								21		231406.43					0					231406.43					223753.52					45423.85					269177.37
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					2803.76					0					2803.76
费用合计								35		6014099.9					0					6014099.9					3036906.62					980453.7					4017360.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-19848.83					0					-19848.83					-250717.65					333926.64					83208.99

说明：银行存款利息计入其他收入