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广州市番禺区康园工疗站服务中心
2019年度
年度报告
发布时间：
2020年7月23日
单位名称：
广州市番禺区康园工疗站服务中心
登记证号：
010191
成立时间：
2007-07-19
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
温馨提示：（填写该页必读）：
1、该页面所有信息直接在当前页填写。
（二）业务活动表
编制单位：
广州市番禺区康园工疗站服务中心
编制单位:
截止时间：
2019年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
0
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5000
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5000
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
5448937.43
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5448937.43
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7961362.00
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7961362
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
28492.50
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
28492.5
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17964.42
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17964.42
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
0
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7278940.71
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7278940.71
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9011941.96
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9011941.96
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
3440.00
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3440
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3929.67
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3929.67
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
5480869.93
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7283940.71
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12764810.64
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7983256.09
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
9011941.96
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16995198.05
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
5052760.39
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
6816035.61
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11868796
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7074508.35
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
6316100.79
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
13390609.14
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
4051460.55
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
6290305.06
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10341765.61
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5805769.97
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
6047111.86
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11852881.83
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
867507.44
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
525730.55
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1393237.99
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1072959.36
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
268988.93
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1341948.29
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
112738.21
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
112738.21
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
144135.01
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
144135.01
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
21054.19
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
21054.19
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
51644.01
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
51644.01
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
103780.50
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
726630.35
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
830410.85
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
83591.00
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
916243.35
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
999834.35
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
0
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
14552.70
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
14552.7
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
14717.56
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
14717.56
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
5171093.59
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7542665.96
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12713759.55
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7172816.91
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
7232344.14
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
14405161.05
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
309776.34
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-258725.25
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
51051.09
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
810439.18
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1779597.82
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2590037
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入