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广州市番禺区普爱社会工作服务社
2019年度年度报告

发布时间：2020年7月26日

单位名称：广州市番禺区普爱社会工作服务社

登记证号：070005

成立时间：2012-04-10

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区普爱社会工作服务社

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		6701530.25					0.00					6701530.25					6606356.18					0.00					6606356.18
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		241698.12					0.00					241698.12					164981.13					0.00					164981.13
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					1910.41					0.00					1910.41
收入合计								11		6943228.37					0					6943228.37					6773247.72					0					6773247.72
二、费用
（一）业务活动成本								12		5419844.96					0					5419844.96					5583472.27					0					5583472.27
其中：人员费用								13		4982607.33					0.00					4982607.33					5049541.99					0.00					5049541.99
日常费用								14		437237.63					0.00					437237.63					488644.42					0.00					488644.42
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					45285.86					0.00					45285.86
（二）管理费用								21		1183761.42					0.00					1183761.42					1260854.10					0.00					1260854.1
（三）筹资费用								24		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（四）其他费用								28		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
费用合计								35		6603606.38					0					6603606.38					6844326.37					0					6844326.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		339621.99					0					339621.99					-71078.65					0					-71078.65

说明：银行存款利息计入其他收入