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广州市番禺区大石街童乐幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市番禺区大石街童乐幼儿园

登记证号：010137

成立时间：2005-10-18

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街童乐幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1866175.00					0.00					1866175					1941850.00					0.00					1941850
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					1227.28					0.00					1227.28
收入合计								11		1866175					0					1866175					1943077.28					0					1943077.28
二、费用
（一）业务活动成本								12		984099					0					984099					1103369					0					1103369
其中：人员费用								13		984099.00					0.00					984099					1103369.00					0.00					1103369
日常费用								14		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		904870.03					0.00					904870.03					884902.17					0.00					884902.17
（三）筹资费用								24		-0.96					0.00					-0.96					-22.52					0.00					-22.52
（四）其他费用								28		450.00					0.00					450					0.00					0.00					0
费用合计								35		1889418.07					0					1889418.07					1988248.65					0					1988248.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-23243.07					0					-23243.07					-45171.37					0					-45171.37

说明：银行存款利息计入其他收入