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广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月27日

单位名称：广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

登记证号：010410

成立时间：2014-05-05

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4115117					0					4115117					5166454.9					0					5166454.9
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		8805					30000					38805					8805					10480					19285
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		751.53					0					751.53					2321.26					0					2321.26
收入合计								11		4124673.53					30000					4154673.53					5177581.16					10480					5188061.16
二、费用
（一）业务活动成本								12		1944458.59					8805					1953263.59					2259989.96					17610					2277599.96
其中：人员费用								13		958836.91					0					958836.91					1002829.71					0					1002829.71
日常费用								14		164074.36					0					164074.36					178923.41					0					178923.41
固定资产折旧								15		821547.32					8805					830352.32					1078236.84					17610					1095846.84
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		1947117.67					0					1947117.67					2835224.11					0					2835224.11
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		4043.31					0					4043.31					0					20480					20480
费用合计								35		3895619.57					8805					3904424.57					5095214.07					38090					5133304.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		229053.96					21195					250248.96					82367.09					-27610					54757.09

说明：银行存款利息计入其他收入