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广州市番禺区普爱社会工作服务社
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月28日

单位名称：广州市番禺区普爱社会工作服务社

登记证号：070005

成立时间：2012-04-10

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区普爱社会工作服务社

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1668951.64					2512336.30					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		-357662.23					224109.16
应收款项								3		145172.78					121881.02					应付工资								63		327721.39					322808.10
预付账款								4		7515.73					9892.87					应交税金								65		8019.08					69824.97
存货								8		0					0					预收账款								66		1485848.94					1271383.61
待摊费用								9		4640.16					7760.18					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1826280.31					2651870.37					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1463927.18					1888125.84
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		445057.87					449559.87
减：累计折旧								32		377953.55					438042.87					受托代理负债：
固定资产净值								33		67104.32					11517					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1463927.18					1888125.84
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		67104.32					11517

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		399457.45					775261.53
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		429457.45					775261.53

资产总计								60		1893384.63					2663387.37					负债和净资产总计								120		1893384.63					2663387.37