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广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月14日

单位名称：广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

登记证号：010410

成立时间：2014-05-05

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3721393					0					3721393					4038788.04					0					4038788.04
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					89100					89100					0					30000					30000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		869.17					0					869.17					77080.49					0					77080.49
收入合计								11		3722262.17					89100					3811362.17					4115868.53					30000					4145868.53
二、费用
（一）业务活动成本								12		64980					0					64980					1376345.69					0					1376345.69
其中：人员费用								13		0					0					0					958836.91					0					958836.91
日常费用								14		64980					0					64980					157078.36					0					157078.36
固定资产折旧								15		0					0					0					260430.42					0					260430.42
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		4222125.96					0					4222125.96					2515039.57					0					2515039.57
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		355744.55					0					355744.55					4043.31					0					4043.31
费用合计								35		4642850.51					0					4642850.51					3895428.57					0					3895428.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-920588.34					89100					-831488.34					220439.96					30000					250439.96

说明：银行存款利息计入其他收入