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广州市番禺区化龙镇童心幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区化龙镇童心幼儿园

登记证号：010176

成立时间：2007-02-06

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区化龙镇童心幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		2207766.00					0.00					2207766					2460600.50					0.00					2460600.5
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
收入合计								11		2207766					0					2207766					2460600.5					0					2460600.5
二、费用
（一）业务活动成本								12		1242136.55					0					1242136.55					1656050.42					0					1656050.42
其中：人员费用								13		1157509.55					0.00					1157509.55					1597400.42					0.00					1597400.42
日常费用								14		84627.00					0.00					84627					58650.00					0.00					58650
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		1039250.25					0.00					1039250.25					991909.73					0.00					991909.73
（三）筹资费用								24		-357.96					0.00					-357.96					-484.09					0.00					-484.09
（四）其他费用								28		3000.00					0.00					3000					2773.00					0.00					2773
费用合计								35		2284028.84					0					2284028.84					2650249.06					0					2650249.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-76262.84					0					-76262.84					-189648.56					0					-189648.56

说明：银行存款利息计入其他收入