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广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月4日

单位名称：广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园

登记证号：010394

成立时间：2013-11-04

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3665402.00					0					3665402					4084408.06					0					4084408.06
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		60600					0					60600					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		3726002					0					3726002					4084408.06					0					4084408.06
二、费用
（一）业务活动成本								12		3047564.38					0					3047564.38					3923875.86					0					3923875.86
其中：人员费用								13		1223500					0					1223500					2160852.25					0					2160852.25
日常费用								14		1709180.21					0					1709180.21					1634362.40					0					1634362.4
固定资产折旧								15		114874.17					0					114874.17					128661.21					0					128661.21
税费								16		10					0					10					0					0					0
（二）管理费用								21		1214483.24					0					1214483.24					1329357.41					0					1329357.41
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		4262047.62					0					4262047.62					5253233.27					0					5253233.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-536045.62					0					-536045.62					-1168825.21					0					-1168825.21

说明：银行存款利息计入其他收入