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广州市番禺区番体青少年体育俱乐部
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月2日

单位名称：广州市番禺区番体青少年体育俱乐部

登记证号：050003

成立时间：2011-12-07

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区番体青少年体育俱乐部

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3778417.23					0					3778417.23					7388788.41					0					7388788.41
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					122120					122120					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		5024.95					0					5024.95					0					0					0
收入合计								11		3783442.18					122120					3905562.18					7388788.41					0					7388788.41
二、费用
（一）业务活动成本								12		3169723.83					0					3169723.83					6305438.38					0					6305438.38
其中：人员费用								13		2096905.02					0					2096905.02					3722053.78					0					3722053.78
日常费用								14		905184.22					0					905184.22					2283396.05					0					2283396.05
固定资产折旧								15		27136.92					0					27136.92					38597.26					0					38597.26
税费								16		140497.67					0					140497.67					261391.29					0					261391.29
（二）管理费用								21		528163.77					0					528163.77					998153.67					0					998153.67
（三）筹资费用								24		-2141.63					0					-2141.63					-2061.33					0					-2061.33
（四）其他费用								28		136593.17					55729.00					192322.17					106218.24					22859.10					129077.34
费用合计								35		3832339.14					55729					3888068.14					7407748.96					22859.1					7430608.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-48896.96					66391					17494.04					-18960.55					-22859.1					-41819.65

说明：银行存款利息计入其他收入