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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市番禺区和悦社会工作服务中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 99000 0 99000 33400 0 33400
会费收入 2 6116000 0 6116000 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 5812264.11 0 5812264.11
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 20000.00 0 20000 310500 0 310500
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 31769.8 0 31769.8
收入合计 11 6235000 0 6235000 6187933.91 0 6187933.91
二、费用              
（一）业务活动成本 12 4108829.44 0 4108829.44 5852989.18 0 5852989.18
其中：人员费用 13 4108829.44 0 4108829.44 5852989.18 0 5852989.18
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
（二）管理费用 21 2116509.36 0 2116509.36 348532.79 0 348532.79
（三）筹资费用 24 1181.8 0 1181.8 -3809.89 0 -3809.89
（四）其他费用 28 0 0 0 5000 0 5000
费用合计 35 6226520.6 0 6226520.6 6202712.08 0 6202712.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 8479.4 0 8479.4 -14778.17 0 -14778.17
说明：银行存款利息计入其他收入
备案号：粤ICP备15071092号-2